| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 | 511,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 | 511,89 | ||
| 08/02/2021 | Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 | 511,89 | ||
| 08/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF | 38,39 | ||
| 08/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF | 64,81 | ||
| 22/02/2021 | Pagamento de Empenho 629/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,69 | ||
| TOTAL | 511,89 | 511,89 | 511,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 08/02/2021 | 38,39 | Lançada | |
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 08/02/2021 | 64,81 | Lançada | |
| TOTAL | 103,20 |
