| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Neupro 6mg Finalidade: Ref medicação para o paciente Alcidez Gatto. | 369,77 | 369,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | Neupro 6mg Finalidade: Ref medicação para o paciente Alcidez Gatto. | 369,77 | ||
| 19/02/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 616263; | 369,77 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 636/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 369,77 | ||
| TOTAL | 369,77 | 369,77 | 369,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
