| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 485.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Referente a manutenção corretiva ramais e telefonia e km rodado. | 1,00 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Referente a manutenção corretiva ramais e telefonia e km rodado. | 485,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7821; | 485,00 | ||
| 25/10/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6380/2021, GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI | 14,55 | ||
| 03/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6380/2021 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 470,45 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/10/2021 | 14,55 | Lançada | |
| TOTAL | 14,55 |
