| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correios - Finalidade: Ref envio do equipamento do ponto eletrônico a Santa Maria/RS por sedex. | 26,54 | 26,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | Correios - Finalidade: Ref envio do equipamento do ponto eletrônico a Santa Maria/RS por sedex. | 26,54 | ||
| 25/10/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 2158467206; | 26,54 | ||
| 01/12/2021 | Empenhado em duplicidade | -26,54 | ||
| 01/12/2021 | Empenhado em duplicidade | -26,54 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
