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Exercício: 2021
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6394	Data de lançamento:	25/10/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	EXAMES E CONSULTAS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI - Finalidade: Ref Remoção de ambulância de Espumoso a Passo Fundo no dia 14/10/2021 da paciente Alice A. Decarli.	3.415,27	3.415,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2021	REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI - Finalidade: Ref Remoção de ambulância de Espumoso a Passo Fundo no dia 14/10/2021 da paciente Alice A. Decarli.	3.415,27
26/10/2021	REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI - Finalidade: Ref Remoção de ambulância de Espumoso a Passo Fundo no dia 14/10/2021 da paciente Alice A. Decarli.		3.415,27
26/10/2021	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6394/2021, 4182 - UNIMED ALTO JACUI			102,46
03/11/2021	REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI - Finalidade: Ref Remoção de ambulância de Espumoso a Passo Fundo no dia 14/10/2021 da paciente Alice A. Decarli.		3.415,27
03/11/2021	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6394/2021, 4182 - UNIMED ALTO JACUI			51,23
03/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 UNIMED ALTO JACUI - 4182			3.364,04
03/11/2021	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6394/2021			-102,46
03/11/2021	Retenção indevida		-3.415,27
TOTAL		3.415,27	3.415,27	3.415,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/10/2021	102,46
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/11/2021	51,23		Lançada
TOTAL		153,69