| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha mes de Folha Executivo mes de Outubro 2021. | 2.846,92 | 2.846,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | Folha mes de Folha Executivo mes de Outubro 2021. | 2.846,92 | ||
| 27/10/2021 | Folha mes de Folha Executivo mes de Outubro 2021. | 2.846,92 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666 | 2.846,92 | ||
| TOTAL | 2.846,92 | 2.846,92 | 2.846,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
