| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | plástico termico - | 10,62 | 37,17 |
| 25.00 | Tecido pano de copa - Finalidade: ref. aquisição de material para artesanato com grupos de convivência CRAS | 5,31 | 132,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | plástico termico - Tecido pano de copa - Finalidade: ref. aquisição de material para artesanato com grupos de convivência CRAS | 169,92 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/525; | 169,92 | ||
| 04/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2021 CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 314 | 169,92 | ||
| TOTAL | 169,92 | 169,92 | 169,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
