| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 6415 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETE SINT - Finalidade: ref. tapete para sala de espera de cadastro de bolsa familia | 374,22 | 374,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | TAPETE SINT - Finalidade: ref. tapete para sala de espera de cadastro de bolsa familia | 374,22 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/524; | 374,22 | ||
| 28/10/2021 | Erro na conta despesa. | -374,22 | ||
| 28/10/2021 | REENQUADRAMENTO DA DESPESA | -374,22 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
