| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO |
| Número do empenho: | 6420 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto Pneu - Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de outubro de 2021. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | Conserto Pneu - Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de outubro de 2021. | 35,00 | ||
| 28/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1173; | 35,00 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6420/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000570 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
