| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento - Finalidade: Ref. estacionamento de uma viagem a Porto Alegre para levar a paciente Clementina Betio internar no hospital da Puc no dia 25/10/2021. | 20,50 | 20,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | Estacionamento - Finalidade: Ref. estacionamento de uma viagem a Porto Alegre para levar a paciente Clementina Betio internar no hospital da Puc no dia 25/10/2021. | 20,50 | ||
| 28/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 198650; | 20,50 | ||
| 03/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854414 PAGTO. REF. EMPENHO 6427/2021 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI - 13191 | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
