| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Teclado de membrana AH10 lite Finalidade: manutenção do relógio ponto | 196,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | Teclado de membrana AH10 lite Finalidade: manutenção do relógio ponto | 196,00 | ||
| 23/02/2021 | Conforme DANFE Nº 011609; | 196,00 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 643/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
