| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 644 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneu 195/75 R16 Finalidade: Ref. a pneus para veículo da secretaria de educação. | 753,00 | 4.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | Pneu 195/75 R16 Finalidade: Ref. a pneus para veículo da secretaria de educação. | 4.518,00 | ||
| 17/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/505; | 4.518,00 | ||
| 04/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856262 PAGTO. REF. EMPENHO 644/2021 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 4.518,00 | ||
| TOTAL | 4.518,00 | 4.518,00 | 4.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
