| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo energia elétrica do CENTRO DE EVENTOS competência 10/2021. | 131,67 | 131,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | Referente consumo energia elétrica do CENTRO DE EVENTOS competência 10/2021. | 131,67 | ||
| 29/10/2021 | Referente consumo energia elétrica do CENTRO DE EVENTOS competência 10/2021. | 131,67 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 6465/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858092 | 131,67 | ||
| TOTAL | 131,67 | 131,67 | 131,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
