| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6482 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA 4 FIOS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 3,75 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | LUVA 4 FIOS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 7,50 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/265437; | 7,50 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 6482/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7,50 | ||
| TOTAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
