| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6497 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Balcão Multiuso 1.20 - Finalidade: Ref.balção multiuso 1.20 para a sala odontológica da sms. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | Balcão Multiuso 1.20 - Finalidade: Ref.balção multiuso 1.20 para a sala odontológica da sms. | 400,00 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037189035; | 400,00 | ||
| 05/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000571 PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
