| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAMARA NUNES |
| Número do empenho: | 6553 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a diferença salarial de pagamento pendente de cinco (05) dias de férias da servidora, conforme processo nº 757/2021. | 704,80 | 704,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | Referente a diferença salarial de pagamento pendente de cinco (05) dias de férias da servidora, conforme processo nº 757/2021. | 704,80 | ||
| 04/11/2021 | Referente a diferença salarial de pagamento pendente de cinco (05) dias de férias da servidora, conforme processo nº 757/2021. | 704,80 | ||
| 04/11/2021 | Cfe. INSS SERVIDORES, retido na Nota de Empenho 6553/2021, TAMARA NUNES | 98,67 | ||
| 08/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858093 PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2021 TAMARA NUNES - 10760 | 606,13 | ||
| TOTAL | 704,80 | 704,80 | 704,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 04/11/2021 | 98,67 | Lançada | |
| TOTAL | 98,67 |
