| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6556 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adesivo plástico - Finalidade: Ref. a adesivo p/ ser colocado em vidros na escola. | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | Adesivo plástico - Finalidade: Ref. a adesivo p/ ser colocado em vidros na escola. | 460,00 | ||
| 05/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037208687; | 460,00 | ||
| 09/11/2021 | Erro na conta de despesa | -460,00 | ||
| 10/11/2021 | Adequar o código de despesa | -460,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
