| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Tinta acrilica suvinil 18L - Finalidade: REF. MATERIAL PARA PINTURA DE CORDÕES E FAIXA DE PEDESTRE. | 369,00 | 2.583,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | Tinta acrilica suvinil 18L - Finalidade: REF. MATERIAL PARA PINTURA DE CORDÕES E FAIXA DE PEDESTRE. | 2.583,00 | ||
| 05/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037246268; | 2.583,00 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 6570/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.583,00 | ||
| TOTAL | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
