| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALZIRA SOARES |
| Número do empenho: | 6581 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 122.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. bordado nas toalhas para distribuição a pacientes da Secretaria Municipal da Saúde campanha outubro rosa realizada pela sms. | 5,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. bordado nas toalhas para distribuição a pacientes da Secretaria Municipal da Saúde campanha outubro rosa realizada pela sms. | 610,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001; | 610,00 | ||
| 10/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6581/2021 ALZIRA SOARES - 12697 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
