| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 6582 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de óleo - | 71,00 | 71,00 |
| 1.00 | Aditivo parabrisa - | 16,00 | 16,00 |
| 6.00 | ÓLEO 15W30 SINTÉTICO - Finalidade: Ref material para manutenção de veículo da sms. | 44,90 | 269,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | Filtro de óleo - Aditivo parabrisa - ÓLEO 15W30 SINTÉTICO - Finalidade: Ref material para manutenção de veículo da sms. | 356,40 | ||
| 08/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1151; 001/1152; | 356,40 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 6582/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 356,40 | ||
| TOTAL | 356,40 | 356,40 | 356,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
