| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6594 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Concerta 36 mg - Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTO PARA O PACIENTE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA DA SMS. | 258,90 | 517,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | Concerta 36 mg - Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTO PARA O PACIENTE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA DA SMS. | 517,80 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/022814; | 517,80 | ||
| 10/11/2021 | Pagamento de Empenho 6594/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,80 | ||
| TOTAL | 517,80 | 517,80 | 517,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
