| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carimbo Autoentintado Printer Finalidade: CARIMBO PARA A SECRETARIA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | Carimbo Autoentintado Printer Finalidade: CARIMBO PARA A SECRETARIA | 35,00 | ||
| 20/01/2021 | Conforme DANFE Nº 032642644; | 35,00 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 66/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857773 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
