| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 6620 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Lona preta 100 M - Finalidade: REF. AQUIÇÃO DE MATERIAL PARA COBRIR OS TUBOS NAS RUAS | 5,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | Lona preta 100 M - Finalidade: REF. AQUIÇÃO DE MATERIAL PARA COBRIR OS TUBOS NAS RUAS | 500,00 | ||
| 09/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037227032; | 500,00 | ||
| 12/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6620/2021 GUILHERME MARION ME - 12194 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
