| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6634 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONJUNTO PARA CHUVA - | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | Bota BORRACHA - Finalidade: REF. MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 92,50 | 92,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | CONJUNTO PARA CHUVA - Bota BORRACHA - Finalidade: REF. MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 272,50 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037336046; | 272,50 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 6634/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 272,50 | ||
| TOTAL | 272,50 | 272,50 | 272,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
