| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6635 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cabo para enxada - | 25,50 | 51,00 |
| 1.00 | Enxada - | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Foice - | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | CABO PARA FOICE - | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | CADEADO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 30,50 | 30,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | Cabo para enxada - Enxada - Foice - CABO PARA FOICE - CADEADO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 157,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037336046; | 157,00 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 6635/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
