| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Flores diversas CX COM 15 MUDAS - | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | FLOR SUNPATIEN CX COM 15 MUDAS - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NA FRENTE DO CLUBE | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | Flores diversas CX COM 15 MUDAS - FLOR SUNPATIEN CX COM 15 MUDAS - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NA FRENTE DO CLUBE | 130,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037328356; | 130,00 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 6637/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
