| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6641 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LOSARTANA +HIDRO 50+12,5MG - | 24,79 | 247,90 |
| 10.00 | VERAPAMIL 80mg - Finalidade: REFERENTE MEDICAMENTO PARA AS PACIENTES NOELI TEREZINHA HUBER E IVONE SOUZA DA PAIXÃO DA SILVA DA SMS. | 16,90 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | LOSARTANA +HIDRO 50+12,5MG - VERAPAMIL 80mg - Finalidade: REFERENTE MEDICAMENTO PARA AS PACIENTES NOELI TEREZINHA HUBER E IVONE SOUZA DA PAIXÃO DA SILVA DA SMS. | 416,90 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/114; | 416,90 | ||
| 12/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6641/2021 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 | 416,90 | ||
| TOTAL | 416,90 | 416,90 | 416,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
