| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLEONICE SOUZA DE ABREU |
| Número do empenho: | 6658 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bomba - | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1.00 | Mangueira - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 283 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | Bomba - Mangueira - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 283 | 1.650,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036765435; | 1.650,00 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 6658/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
