| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLEONICE SOUZA DE ABREU |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | cabo de comando - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATOR 4291 | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | cabo de comando - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATOR 4291 | 480,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036765453; | 480,00 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 6659/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
