| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6675 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | METOTREXATO 2,5 MG - Finalidade: Referente a medicamentos para a pacienteTerezinha Rita Orsolin Rosa SMS. | 23,50 | 70,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | METOTREXATO 2,5 MG - Finalidade: Referente a medicamentos para a pacienteTerezinha Rita Orsolin Rosa SMS. | 70,50 | ||
| 12/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/115; | 70,50 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 6675/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,50 | ||
| TOTAL | 70,50 | 70,50 | 70,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
