| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA |
| Número do empenho: | 6678 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço - Finalidade: REF. 2 ALMOÇOS PARA KEYTHY E ALINE - REF. VIAGEM A PASSO FUNDO VER DAS COMPRAS DE BRINQUEDOS DE NATAL PARA A SECRETARIA. | 24,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | Almoço - Finalidade: REF. 2 ALMOÇOS PARA KEYTHY E ALINE - REF. VIAGEM A PASSO FUNDO VER DAS COMPRAS DE BRINQUEDOS DE NATAL PARA A SECRETARIA. | 48,00 | ||
| 11/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6765; 002/6766; | 48,00 | ||
| 18/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6678/2021 MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA - 10312 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
