| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 670 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Seguro Frota de Veículos ( para veículos diversas secretarias conforme listagem anexa ao processo) Finalidade: REF. SEGURO DOS VEICULOS | 8.118,60 | 2.457,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | Seguro Frota de Veículos ( para veículos diversas secretarias conforme listagem anexa ao processo) Finalidade: REF. SEGURO DOS VEICULOS | 2.457,95 | ||
| 12/02/2021 | Seguro Frota de Veículos ( para veículos diversas secretarias conforme listagem anexa ao processo) Finalidade: REF. SEGURO DOS VEICULOS | 2.457,95 | ||
| 04/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2021 Gente Seguradora - 12896 | 2.457,95 | ||
| TOTAL | 2.457,95 | 2.457,95 | 2.457,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
