| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 6705 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. a consertos no sistema de monitoramento (câmeras de vigilância) da escola. | 795,00 | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. a consertos no sistema de monitoramento (câmeras de vigilância) da escola. | 795,00 | ||
| 17/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7909; | 795,00 | ||
| 17/11/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6705/2021, 2581 - GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI | 23,85 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 6705/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 771,15 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/11/2021 | 23,85 | Lançada | |
| TOTAL | 23,85 |
