| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 6706 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Camera HDCVI Bullet 2mp VHD+caixa sistema/modular+espelho cego+balun passivo de video+fonte 12V - Finalidade: Ref. a câmera de vigilância e equipamentos usados no funcionamento da mesma. | 407,14 | 407,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | Camera HDCVI Bullet 2mp VHD+caixa sistema/modular+espelho cego+balun passivo de video+fonte 12V - Finalidade: Ref. a câmera de vigilância e equipamentos usados no funcionamento da mesma. | 407,14 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/02291; | 407,14 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 6706/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 407,14 | ||
| TOTAL | 407,14 | 407,14 | 407,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
