| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Regua 8 tomadas - | 68,74 | 68,74 |
| 4.00 | Fonte eletrônica 12V - Finalidade: Ref. a materiais trocados nas câmeras de vigilância da escola. | 45,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | Regua 8 tomadas - Fonte eletrônica 12V - Finalidade: Ref. a materiais trocados nas câmeras de vigilância da escola. | 248,74 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/02291; | 248,74 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 6707/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,74 | ||
| TOTAL | 248,74 | 248,74 | 248,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
