| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO SIENA IYB 6183 | 7,35 | 323,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | Gasolina comum - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO SIENA IYB 6183 | 323,40 | ||
| 16/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1021; | 323,40 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 6719/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 323,40 | ||
| TOTAL | 323,40 | 323,40 | 323,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
