| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ABRACADEIRA - Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 1,60 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | ABRACADEIRA - Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 28,80 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037499615; | 28,80 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 6736/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856394 | 28,80 | ||
| TOTAL | 28,80 | 28,80 | 28,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
