| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Parafuso telheiro - | 1,50 | 15,00 |
| 2.00 | Telha 1,83 - Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos realizados no prédio da escola. | 59,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | Parafuso telheiro - Telha 1,83 - Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos realizados no prédio da escola. | 133,00 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037499524; | 133,00 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 6737/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856394 | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
