| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6750 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEXFER 100MG GOTA 30ML - Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para a paciente Fernanda Perreira Vogt da sms. | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | DEXFER 100MG GOTA 30ML - Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para a paciente Fernanda Perreira Vogt da sms. | 38,00 | ||
| 16/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/119; | 38,00 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 6750/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
