| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THAIS MANENTE POMATTI EIRELI |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café - Finalidade: REF. 1 CAFÉ DA MANHA PARA MAURO REF. VIAGEM PARA IBIRAIARAS BUSCAR ASFALTO | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | Café - Finalidade: REF. 1 CAFÉ DA MANHA PARA MAURO REF. VIAGEM PARA IBIRAIARAS BUSCAR ASFALTO | 10,00 | ||
| 16/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/643963; | 10,00 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2021 THAIS MANENTE POMATTI EIRELI - 13196 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
