| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 6782 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Espelho 40X130 - | 193,00 | 193,00 |
| 1.00 | Espelho 50X110 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NOS GRUPO DE BOLSA FAMILIA | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | Espelho 40X130 - Espelho 50X110 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NOS GRUPO DE BOLSA FAMILIA | 391,00 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/850; | 391,00 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 6782/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 391,00 | ||
| TOTAL | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
