| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6786 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARABONI ENXADA - | 17,60 | 17,60 |
| 1.00 | Cabo madeira enxada - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA | 11,50 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | PARABONI ENXADA - Cabo madeira enxada - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA | 29,10 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/267021; | 29,10 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 6786/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29,10 | ||
| TOTAL | 29,10 | 29,10 | 29,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
