| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fechadura da porta - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | Fechadura da porta - Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL | 80,00 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037462202; | 80,00 | ||
| 23/11/2021 | Pagamento de Empenho 6795/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
