| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6796 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NO ESCORREGADOR E RODA CIRCULAR DA PRAÇA CENTRAL | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NO ESCORREGADOR E RODA CIRCULAR DA PRAÇA CENTRAL | 250,00 | ||
| 17/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; | 250,00 | ||
| 23/11/2021 | Pagamento de Empenho 6796/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
