| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Citalopram 20mg - | 38,75 | 38,75 |
| 1.00 | QUETIAPINA 25 MG - Finalidade: Ref medicamentos para o paciente Gilnei da Silva. | 51,32 | 51,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | Citalopram 20mg - QUETIAPINA 25 MG - Finalidade: Ref medicamentos para o paciente Gilnei da Silva. | 90,07 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037565506; | 90,07 | ||
| 24/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854427 PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2021 FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 | 90,07 | ||
| TOTAL | 90,07 | 90,07 | 90,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
