| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GLP - P13 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | GLP - P13 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 115,00 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037465362; | 115,00 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2021 VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
