| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERREIRA LANCHES |
| Número do empenho: | 6825 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço - Finalidade: REF. DOIS ALMOÇO REF. CURSO DE LGPD EM IBIRUBA\RS - KARINA, BÁRBARA | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | Almoço - Finalidade: REF. DOIS ALMOÇO REF. CURSO DE LGPD EM IBIRUBA\RS - KARINA, BÁRBARA | 56,00 | ||
| 19/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8797; 001/8798; | 56,00 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2021 FERREIRA LANCHES - 815 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
