| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN |
| Número do empenho: | 684 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Recarga Extintor 04kg ABC | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | RECARGA DE EXTINTOR 8kg abc | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | MANOMETRO | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Recarga Extintor 04kg ABC RECARGA DE EXTINTOR 8kg abc MANOMETRO | 140,00 | ||
| 17/02/2021 | Conforme DANFE Nº 033016855; | 140,00 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 684/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857798 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
