| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6847 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA tam. G2 - Finalidade: ref. aquisição de material de proteção individual | 9,85 | 19,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | LUVA tam. G2 - Finalidade: ref. aquisição de material de proteção individual | 19,70 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/267570; | 19,70 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 6847/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858099 | 19,70 | ||
| TOTAL | 19,70 | 19,70 | 19,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
