| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.97 | Corrente s/fim c/solda - | 41,95 | 292,39 |
| 1.00 | Gancho para corrente 1,5 T - Finalidade: ref. aquisição de material para manuseio dos tubos de concreto | 37,30 | 37,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | Corrente s/fim c/solda - Gancho para corrente 1,5 T - Finalidade: ref. aquisição de material para manuseio dos tubos de concreto | 329,69 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/267417; | 329,69 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 6849/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858099 | 329,69 | ||
| TOTAL | 329,69 | 329,69 | 329,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
